目录

第一部分  部门（单位）概况
一、主要职责
二、部门基本情况
（一）部门决算构成单位
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
（三）重点工作任务介绍
第二部分  2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出总表决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况
三、支出决算情况
四、财政拨款收入支出决算总体情况
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
八、财政专户管理资金收入支出决算情况
九、财政拨款“三公”经费支出情况
第四部分 重要事项、相关口径和情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、政府采购决算情况
三、其他重要事项情况说明

第一部分 ：365娱乐网单位概况

　　一、主要职能及重点工作任务
　　（一）365娱乐网是州人民政府主管苍山保护管理工作的职能部门，根据《云南省大理白族自治州苍山保护管理条例》、国家《森林法》、《环境保护法》、野生动物保护法》、《野生植物保护条例》、《自然保护区条例》以及《大理风景名胜区管理条例》等法律法规，按照“科学规划、严格保护、合理开发、永续利用”的原则，负责苍山洱海自然保护区苍山保护区、大理风景名胜区苍山片区、苍山地质公园的统一管理，做好苍山保护管理和开发利用工作。
　　（二）宣传、贯彻、执行有关法律法规和《云南省大理白族自治州苍山保护管理条例》。
　　（三）依照保护区总体规划，制定保护管理措施和建设的中长期规划，报州人民政府批准后组织实施。
　　（四）负责对苍山保护管理区域自然资源、自然环境、自然遗迹和历史文化遗迹的保护、治理。
　　（五）牵头有关部门对苍山保护范围内的景区、景点进行科学规划，合理确定旅游线路，有序开发苍山旅游资源。
　　（六）牵头协调有关部门做好封山育林、水土保持和河道保护治理等工作。
　　（七）设立苍山保护范围的界标，对重点保护对象设立标识，建立档案。
　　（八）参与有关部门做好封山育林、水土保持和河道保护治理等工作。
　　（九）负责指导大理市、漾濞县、洱源县苍山保护管理分局的业务和监察执法工作。
　　（十）行使《云南省大理白族自治州苍山保护管理条例》赋予的行政执法权，依法征收苍山风景名胜资源有偿使用费。
　　（十一）完成州委、州人民政府交办的其他工作任务。
　　二、部门基本情况
　　（一）部门决算单位构成
　　我局纳入2016年决算编报的单位共2个，其中：参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是:1、大理白族自治州苍山保护管理局；2、滇西北生物多样性保护繁育（大理）中心。
　　（二）部门人员和车辆编制及实有情况
　　我局实有人员编制22人，其中: 公务员16人，机关工勤人员2人，事业人员4人。决算时在职在编公务员16人，机关工勤人员2人，事业人员4人，财政全供养人员22人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。
　　（三）重点工作任务介绍
　　1、宣传教育全面加强。发放宣传材料6万份，专题宣讲14场次，张贴宣传标语45条。
　　2、管理体制机制进一步完善。一是提请州人民政府建立了苍山保护管理工作联席会议制度，筹备召开了第一次联席会议。二是牵头市民政局等部门组成调研组，对苍山东坡的殡葬管理现状进行了专题调研，并形成调研报告上报州政府。三是积极制定苍山保护管理专项规划，梳理出苍山保护管理12个专项规划目录，形成《苍山保护管理专项规划》送审稿。
　　3、“两费”收取和调研工作有突破。一是根据《苍山保护管理条例》和苍山资源有偿使用制度，依法做好“苍山风景名胜资源有偿使用费”和“苍山景区门票”征收管理工作。2016年共征缴苍山风景名胜资源有偿使用费171万元，苍山景区门票出售收入2500万元，接待游客98万人次。二是积极参与州人大对《洱海保护管理条例》、《苍山保护管理条例》和《洱海海西保护条例》贯彻实施情况专题调研和《苍山保护管理条例》立法后评估工作。
　　4、依法行政。一是依法审批。共批准15起进入苍山保护区开展活动的申请，对16个拟在苍山上实施的建设项目提出审查意见。二是加强入山人员监管，严厉打击破坏苍山资源的违法行为。三是组织了1期行政执法培训，有力地促进和推动了依法行政工作。
　　5、切实抓好苍山基础设施建设。开展好洱源县清源洞和漾濞县苍山大花园管护站建设项目的扫尾工作，实施好“大理双遗产项目苍山后溪桥巡查道路维修改造工程”、“苍山银黑巡护步道建设项目（一期）”工程建设的相关工作，开展好洱源县旧州苍山保护管理站建设项目前期工作，完成《大理苍山保护管理总体规划》修编工作。
　　6、积极配合做好苍山遇险受困人员搜救工作。共开展搜救工作15次，安全救援21人,投入人力881人次。
　　7、加强森林防火工作。按照州委、州政府的安排部署，加大苍山森林防火宣传力度和对苍山沿线森林防火点的督促检查，协助开展好苍山森林防火工作。

第二部分  2016年度部门决算表
 

　　一、收入支出决算总表
　　二、收入决算表
　　三、支出决算表
　　四、财政拨款收入支出总表决算表
　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　八、财政专户管理资金收入支出决算表
　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表   
　　（报表见附件）

第三部分  2016年度部门决算情况说明
 

　　一、收入支出决算总体情况
　　2016年度收入总计306.21万元，支出总计359.77万元。与上年相比，收入总计增加24.01万元，增长8.51%，支出总计增加42.51万元，增长13.4%。主要原因分析：工资改革，提高工资标准、增加公务交通补贴。
　　二、收入决算情况
　　2016年度收入总计306.21万元，其中:财政拨款收入306.21万元,占总收入的100%。与上年相比，收入总计增加24.01万元，主要原因分析：工资改革，工资收入增加，公务交通补贴收入增加。
　　三、支出决算情况
　　2016年支出总计359.77万元，与上年相比，支出总计增加42.51万元，其中:工资福利支出219.3万元,占总支出的60.96%;商品和服务支出33.62万元, 占总支出的9.34%;对个人和家庭的补助35.83万元,占总支出的9.96%;项目支出71.02万元, 占总支出的19.74%。增加的主要原因是：工资改革，工资支出增加，公务交通补贴支出增加。
　　（一）基本支出情况
　　2016年度用于保障机关单位机构正常运转的日常支出288.75万元，与上年205.22万元对比增加支出83.53万元。主要原因分析：2016年工资改革，工资支出增加，公务交通补贴支出增加。包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费支出219.3万元，占基本支出的75.95%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费33.62万元，占基本支出的11.64％，住房公积金、行政单位医疗费、购房补贴等经费支出35.83万元，占基本支出的12.41％。
　　（二）项目支出情况
　　2016年用于保障行政机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务经费支出71.02万元，与上年112.04万元同比减少支出41.02万元，主要原因分析：州级财政预算项目安排减少。
　　四、财政拨款收入支出决算总体情况
　　2016年度财政拨款收入决算306.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入306.21万元。与上年相比，财政拨款总收入增加24.01万元、增长8.51%，主要原因分析：工资改革，工资收入增加，公务交通补贴收入增加。
　　财政拨款支出决算356.58万元。与上年相比，财政拨款支出总计增加40.24万元，增长12.72%，主要原因分析：工资改革，工资支出增加，公务交通补贴支出增加。
　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况
　　（一）一般公共预算财政拨款收入决算情况
　　2016年度一般公共预算财政拨款收入306.21万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款总收入增加24.01万元、增长8.51%，主要原因分析：工资改革，工资收入增加，公务交通补贴收入增加。
　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况
　　2016年一般公共预算财政拨款支出356.58万元,占本年支出合计的99.11%。与上年316.34万元对比增加40.24万元,主要原因分析：工资改革，工资支出增加，公务交通补贴支出增加。
　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  
　　1. 一般公共服务支出（类）321.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.28%。主要用于人员工资、日常公用经费、苍山巡查巡护工作等经费支出。
　　2. 医疗卫生与计划生育（类）14.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.05%。主要用于行政事业单位在职人员医疗费。
　　3. 节能环保（类）支出8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.25%。主要用于洱海流域保护治理目标责任制考核奖。
　　4. 其他林业支出（类）支出12.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.42%。主要用于森林防火和巡查巡护工作经费。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
　　2016年度财政拨款基本支出288.75万元，占本年支出合计的80.26%，与上年205.22万元对比增加支出83.53万元。主要原因分析：工资改革，工资支出增加，公务交通补贴支出增加。
　　1.一般公共服务（类）支出274.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出89.58%。主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等。
　　2.行政单位医疗（类）支出14.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出4.72%。
　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况（无）　　
       八、财政专户资金收入支出情况（无）
       九、财政拨款“三公”经费支出情况
　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
　　2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，其中：因公出国（境）费无预算，公务用车运行维护费5.7万元，公务接待费4.3万元。2016年我局因公出国（境）费6.5万元，公务用车运行维护费支出决算为8.61万元，完成预算的151.05%；公务接待费支出决算为1.52万元，完成预算的35.35%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数6.63万元，主要原因分析：按照州委、州政府的安排，我局一名职工赴英国参加世界地质公园大会，产生了因公出国（境）费，但年初无预算，另外我局公务用车购买时间长，维修费高。
2016年度“三公”经费支出决算数与上年相比，增加9.65万元，增加138.25%，主要原因分析：按照州委、州政府的安排，我局一名职工赴英参加世界地质公园大会，产生了因公出国（境）费，但年初无预算，另外我局公务用车购买时间长，维修费高。
    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
　　我局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费6.5万元，占“三公”经费总支出的39.09%；公务用车购置及运行费支出决算8.61万元，占“三公”经费总支出的51.77%；公务接待费支出决算1.52万元，占“三公”经费总支出的9.14%。具体情况如下：
　　1、因公出国（境）费：因公出国（境）费支出6.5万元，用于赴英国参加世界地质公园大会出国境费。
　　2、公务用车购置及运行费：公务用车运行支出8.61万元，主要用于本单位因公出行所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2016年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1月1日至7月31日3辆，8月1日公务用车改革后留存1辆。
　　3、公务接待费支出费：国内公务接待支出1.52万元，主要用于接待出席会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等进行公务活动的各类公务接待支出。2016年共接待21次，来宾188人次。

　　第四部分　重要事项、相关口径和情况说明

　　一、机关运行经费支出情况
　　2016年机关运行经费支出33.62万元，比上年增加2.34万元，增长7.48%，主要原因分析：1、办公设备老化，新增了办公设备购置；2、州委州政府对苍山保护管理提出了新要求，加大了巡查巡护力度。
　　二、政府采购决算情况
　　2016年政府采购支出总额5.7万元。其中：政府采购货物支出5.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
　　三、其他重要事项情况说明
　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
 
 

 
附件：大理州苍山管理局2016年度部门决算公开